关于河南省２０１３年财政决算和２０１４年１—６月份财政预算执行情况的报告
———２０１４年７月２８日在河南省第十二届人民代表大会常务委员会第九次会议上
省财政厅厅长 朱焕然
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受省人民政府委托，向省人大常委会报告２０１３年全省财政决算和今年１—６月份财政预算执行情况，请予审议。
一、关于２０１３年财政决算情况
２０１３年，各级人大批准的公共财政收入预算合计２２６０亿元，实际完成２４１５.４亿元，为预算的１０６.９％，比上年增加３７５.１亿元，增长１８.４％； 各级人大批准的公共财政支出预算合计４２７７.９亿元，加上执行中运用政府债券、中央追加等安排支出，调整后支出预算５７２１.９亿元，实际完成５５８２.３亿元，为预算的９７.６％，比上年增加５７５.９亿元，增长１１.５％。省十二届人大一次会议批准的省级公共财政收入预算１３１亿元，实际完成１３３.９亿元，为预算的１０２.２％，增长８.４％；省十二届人大一次会议批准的省级公共财政支出预算８８４.６亿元，加上执行中运用政府债券、中央追加等安排支出，减去补助市县支出等，调整后支出预算８４４.６亿元。调整预算数比年初预算数少４０亿元，主要是一部分列入年初预算的中央提前通知转移支付和省级专项资金在执行中补助市县，相应列市县支出。省级公共财政支出实际完成７９０.２亿元， 为调整预算的９３.６％， 增长１０.５％。２０１３年，全省政府性基金预算收入１８１９.３亿元，比上年增加５４５.３亿元，增长４２.８％，主要是土地出让面积和价格增幅较高，以及加大对历年欠缴南水北调工程基金催缴力度，收入增加较多。全省政府性基金预算支出１７４１.１亿元，比上年增加４５８１亿元，增长３５.７％。省级政府性基金预算收入２４７.７亿元，增长３１.４％；支出１２５.８亿元，增长４.３％。省级政府性基金预算支出低于收入较多，主要是土地类收入大部分补助市县。２０１３年，全省国有资本经营预算收入７.１亿元，支出５.７亿元。省级国有资本经营预算收入４.４亿元，国有资本经营预算支出４.２亿元，调入公共财政预算２０００万元。２０１３年， 全省社会保险基金预算收入１４８７.１亿元， 支出１１９８.７亿元，收支结余２８８.５亿元，滚存结余１５６１.４亿元。省级社会保险基金预算收入７８８.１亿元，支出６６７.１亿元，收支结余１２１亿元，滚存结余８３５.３亿元。全省和省级决算详细情况已在决算草案中说明。总的看，２０１３年财政预算执行情况较好。各级财政紧紧围绕服务粮食生产核心区、中原经济区和郑州航空港经济综合实验区三大国家战略规划，创新财政调控方式，深化财税改革，加强财政管理，严格预算执行，有力促进了经济社会发展。重点报告以下情况：
（一） 积极发挥财政调控作用，促进经济发展与结构优化。及时实施稳增长一揽子财税政策措施。完善基础设施可持续筹融资机制，加大金融业发展投入，支持重点产业链发展，实施新型城镇化转移支付，出台支持航空港实验区发展财政政策，加大科技创新、节能环保投入，在交通运输和部分现代服务业开展营改增试点，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，取消减免９６项行政事业性收费，减轻了企业负担。
（二） 全面落实各项强农惠农富农政策，促进“三农” 加快发展。整合资金支持实施高标准粮田“百千万” 工程和现代农业产业化集群培育工程。在２１个县（市） 开展了农业生产全程社会化服务体系试点、财政支持农民专业合作组织发展创新试点。１１１个县（市、区）享受产粮大县奖励，６３个县（市） 享受生猪调出大县奖励，５２个县（市） 享受产油大县奖励。小农水重点县基本覆盖粮食生产核心区内各县（市）。兑现惠农补贴２０１.３亿元。加大农村公路、安全饮水、扶贫、大中型水库移民等投入，开展美丽乡村建设试点，促进城乡统筹发展。
（三） 积极推进民生领域相关制度建设，着力保障和改善民生。全省１３２５万名义务教育阶段学生享受免学杂费和免费教科书政策，农村生均公用经费基准定额提高到小学５６０元、初中７６０元。２５２万名贫困地区学生享受营养改善政策。６１万名农工随迁子女在城市平等接受义务教育。健全从学前教育到研究生教育各阶段的国家资助政策，３６５万名学生受益。企业退休人员基本养老金水平提高１０％。城乡低保对象补助水平分别提高到每月不低于１９５元和９９元，惠及５１１万名群众。７８万优抚对象、４８万五保对象的补助和供养标准进一步提高。新农合、城镇居民医保财政补助标准提高到每人每年２８０元，基本公共卫生服务经费补助标准提高到每人每年３０元。建成城镇保障性安居工程住房３２万套，新开工建设４２万套。继续推动深化文化体制改革，支持构建现代公共文化和全民健身服务体系，扩大公益性文化设施向社会免费开放。
（四） 持续加大对困难地区转移支付力度，促进区域协调发展。在积极争取中央补助的基础上，不断完善转移支付制度，提高市县政府公共管理和公共服务保障能力。省对市县公共财政预算补助２６２９.９亿元，其中税收返还补助１４０.６亿元、一般性转移支付１４４７.５亿元、专项转移支付１０４１.９亿元。省对市县政府性基金预算补助２３１.５亿元。
（五） 切实加强财政预算管理，增强财政运行稳定性和可持续性。省直部门年初预算安排的项目支出全面设置绩效目标。省市两级和大部分县（市、区） 建立公务卡强制结算目录制度。预决算公开范围进一步扩大。贯彻落实改进作风各项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全省“三公” 经费比上年下降９.９％，其中省级下降１３.４％。认真开展盘活财政存量资金工作和重大专项资金监督检查。《河南省政府非税收入管理条例》正式颁布。政府采购、财政投资评审、行政事业单位国有资产管理、政府性债务管理、基层财政管理进一步加强。对省本级２０１３年财政预算执行和其他财政收支情况，省审计厅认真进行了审计，针对审计发现的问题提出了不少建设性意见和建议。省政府已要求有关部门和市县按照审计意见，采取有力措施，认真加以整改。省财政厅认真组织整改落实工作，有的问题已在审计过程中整改，有的问题正在研究完善制度、建立长效机制的具体措施。
二、２０１４年１—６月份预算执行情况及下半年重点工作
（一） 上半年预算执行情况
１、公共财政预算执行情况
经各级人大批准的２０１４年全省公共财政收入预算合计２６７６.６亿元，比上年增长１０.８％。１—６月完成１４０６亿元，为预算的５２.５％，增长１３.７％。经各级人大批准的全省公共财政支出预算合计４７４４.７亿元，加上运用政府债券、中央追加等安排支出，截止６月末调整后支出预算５１５２.９亿元，实际完成支出２８３７.９亿元，为预算的５５.１％，比上年同期增长１４.１％。省十二届人大三次会议批准的省级公共财政收入预算１３４亿元，１—６月完成５３.６亿元，为预算的４０％，比上年同期下降３.１％，主要是由于煤炭企业经营困难，省级煤炭企业所得税比上年同期下降１２.７％，减收３.３亿元，以及探矿权采矿权使用费及价款收入仅完成年初预算的１５.４％，下降１９.２％。省级公共财政支出预算８６０.２亿元，加上运用政府债券、中央追加等安排支出，减去追加市县支出， 截止６月末调整后省级支出预算８４２.６亿元，实际完成支出４２２.４亿元，为调整预算的５０.１％，比上年同期增长７.５％。
２、政府性基金预算执行情况
经各级人大批准的２０１４年全省政府性基金收入预算合计１６６０.３亿元，１—６月完成７２９.８亿元，比上年同期增长２.１％。经各级人大批准的２０１４年全省政府性基金支出预算合计２０１１.２亿元，１—６月实际完成７７７.７亿元，比上年同期增长１７.１％。省十二届人大三次会议批准的省级政府性基金收入预算１９０.３亿元，１—６月完成１０７.２亿元，比上年同期下降１０.６％，主要是上年同期省农科院土地出让收入一次性入库，基数较高，加上今年起新增建设用地有偿使用费缴纳时间整体延后，由征地报批环节改为批准后缴纳，影响当期收入。省级政府性基金支出预算２５７亿元，１—６月完成５０.７亿元，比上年同期增长１５.４％。
３、国有资本经营预算执行情况
上半年，全省国有资本经营预算收入２１３５万元，支出２９７８万元。省十二届人大三次会议批准的省级国有资本经营预算收支各３.５亿元，１—６月入库１０８０万元，按照预计收缴进度，大部分收入将在下半年实现。
４、社会保险基金预算执行情况
上半年， 全省社会保险基金预算收入１０８２.５亿元， 支出９２４.８亿元。省十二届人大三次会议批准的省级社会保险基金收入预算８３３.８亿元， 支出预算７７９.５亿元。１—６月完成收入４３５.６亿元，为预算的５２.２％；完成支出３８１.２亿元，为预算的４８.９％。
（二） 上半年财政预算执行的主要特点
１、财政收入增长基本平稳，中速增长态势明显。上半年全省公共财政预算收入增长１３.７％， 其中地方税收收入增长１１.７％，比全国地方级平均增幅分别高２.６个和０.４个百分，但比上年同期分别回落３个和８.２个百分点，增速放缓。化工、冶金、建材、轻纺、能源五大传统支柱产业困难局面仍未改变，上半年税收下降４.４％，占全省税收比重由２００７年的３８.５％下降到目前的１８.３％，部分抵消了高成长性产业税收增长。房地产业增幅回落，上半年房地产业税收增长１３.５％，比上年同期回落２８.４个百分点。
２、财政支出进度总体较快，民生支出保障较好。上半年，全省公共财政预算支出规模居全国第５位，支出进度居全国第４位，比全国地方级平均进度快２.１个百分点。民生支出合计２０６９.７亿元，增长１５％，其中投入十项重点民生工程６７０.６亿元，各项涉及群众切身利益的支出得到较好保障。
３、部分项目预算执行进度较慢，完成全年预算压力较大。受煤炭企业生产经营困难和探矿权采矿权收入进度不理想等影响，省级公共财政收入仅完成预算的４０％。部分地区商业、住宅用地出让面积和价格下降，将对全省政府性基金收入带来较大影响。总的看，上半年财政运行基本平稳，与今年以来我省经济运行稳中有进的态势基本吻合，但经济和财政运行中也面临一些不容忽视的问题，特别是公共财政预算收入增幅回落明显，完成全年收入预算目标需要付出艰苦努力。
（三） 下半年重点工作
下半年，我们将按照省十二届人大三次会议的有关决议以及本次会议要求，针对当前经济和财政运行中存在的问题，完善政策措施，加大工作力度，为实现全省经济社会发展各项预期目标提供坚实的财力保障。重点做好以下工作：
１、切实加强收支预算管理。加强分析监控，完善征管机制，堵塞征管漏洞，确保完成全年收入预算。坚决不收过头税、过头费，不折不扣落实税费优惠政策，防止产生顺周期调节。围绕三大国家战略规划实施，争取国家在资金、政策、项目、试点等方面对我省给予更大支持。切实加快支出进度，尽可能减少结余结转。严格控制科目调剂。继续认真落实中央八项规定、国务院约法三章和我省贯彻意见，从严控制“三公” 经费等一般性支出，集中资金保重点、保民生。加大绩效管理和财政监督工作力度。
２、认真落实稳增长调结构各项政策措施。进一步抓好国务院和省里出台的各项政策措施落实工作。发挥财政杠杆作用，以重大基础设施建设、棚户区改造、城乡一体化示范区建设等为抓手，着力扩大投资需求。完善支持产业集聚区发展财政政策，推动工业转型升级。加大财政支持力度，促进服务业发展壮大。综合运用各项政策措施，支持缓解企业融资难问题。
３、狠抓“三农” 和各项民生政策落实。落实高标准粮田“百千万” 建设工程和现代农业产业化集群培育工程各项政策，支持都市生态农业发展，筹措资金开展“三山一滩” 扶贫工程试点。做好十项重点民生工程、各项社会事业发展、生态文明建设资金保障和政策落实工作，做到早筹资、早拨付、早实施、早见效。
４、扎实推进财税体制改革。按照中央《深化财税体制改革总体方案》，研究制定我省实施方案。启动预算管理制度改革，完成２０１５—２０１７年省级财政规划编制。开展政府向社会力量购买服务和ＰＰＰ模式试点。结合２０１５年预算编制进一步开展专项资金整合。争取纳入国家专项债试点。深入研究建立事权与支出责任相适应体制对我省的影响，积极争取改革红利。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，深化财税体制改革，加强财政收支预算管理，对促进全省经济社会持续健康发展意义重大。我们要在省人大及其常委会的指导和监督下，扎实做好各项工作，确保２０１４年预算目标和财政改革发展任务圆满完成！